Tudo o que você precisa para começar e operar a loja, num documento único — do cadastro de produtos à rotina do dia a dia. Cada seção tem prints com legenda, e linka para o tutorial individual (com vídeo).
Crie a loja, traga a equipe, ative o 2FA e abra o caixa.
É por aqui que você entra na sua loja, sempre em vendexflow.com.br.
Digite o e-mail e a senha que você recebeu e clique em Entrar.
No primeiro acesso, um tour rápido mostra o caminho mais curto até a primeira venda.
Avance pelos passos: cadastrar produto, abrir o caixa e vender.
No painel, o card "Primeiros passos" guia você etapa a etapa até a loja rodando.
Vá em Configurações → Usuários. Aqui ficam todos que acessam sua loja.
Informe o e-mail do colaborador e, se quiser, o nome dele.
Defina o papel: Operador vende no balcão; Admin também gerencia loja, usuários e configurações.
Clique em "Adicionar usuário". Ele recebe um e-mail com o link para criar a senha e já aparece em "Membros ativos".
Contas de administrador exigem 2FA. Clique em "Configurar agora" para começar.
Abra o Google Authenticator, Authy ou 1Password e escaneie este QR code.
Sem câmera? Digite a chave manualmente. Depois informe o código de 6 dígitos do app e clique em "Confirmar e ativar".
Acesse o Caixa. No começo do dia ele aparece fechado — comece pela abertura.
Informe o valor em troco (fundo de caixa) com que você está começando o dia.
Pronto — o caixa está aberto. Agora você já pode vender. Aqui fica o resumo do turno.
Precisou tirar ou pôr dinheiro? Use Sangria (retirar) ou Suprimento (colocar troco).
No fim do dia, conte o dinheiro da gaveta e digite aqui. O sistema mostra a diferença pro esperado.
Confirme o fechamento. O caixa fecha o turno e fica pronto pra próxima abertura.
Cadastre produtos, importe por planilha e sincronize com a Liga.
Em Produtos, clique em "Novo Produto" pra cadastrar item a item.
Dê um nome ao produto e escolha a categoria. Campos como edição e raridade são opcionais.
Aponte o leitor para o código de barras — ele preenche o campo sozinho. Sem leitor, dá pra digitar.
Informe o preço de venda e quantas unidades você tem em estoque.
Opcional: marque se o produto entra no preço VIP ou se o preço é definido na hora da venda.
Toque em Salvar Produto.
Pronto — o produto entra no catálogo e já aparece na busca do balcão.
Vá em Produtos. Pra cadastrar vários itens de uma vez, use a importação por planilha.
Baixe um dos modelos (.xlsx ou .csv) e preencha com seus produtos.
Selecione a planilha preenchida.
O sistema mostra o resumo: linhas válidas, com erro e quantos cadastros novos serão criados.
Confirme. Os produtos entram no estoque na hora — pronto pra vender.
Vá em Configurações → Importar da Liga e ligue a chave. É opt-in: só sua loja decide usar.
Clique em "Gerar token de importação" e arraste o botão "Importador da Liga" pra barra de favoritos do navegador — uma única vez.
No painel da Liga, abra Estoque → Cards, clique no favorito e em "Exportar pro VendexFlow" — o estoque entra na hora.
Prefere conferir antes? Baixe o JSON na Liga e suba aqui em Produtos → Importar. O estoque é equalizado por diferença, sem sobrescrever.
O favorito já instalado vale pra sempre. Pra sincronizar, é só rodá-lo de novo quando o estoque mudar na Liga.
Volte ao painel da Liga e clique no favorito de novo. Re-importar sem mudanças termina em segundos.
A sincronização acerta por diferença: o que entrou, o que saiu e o que esgotou — sem mexer nas suas vendas de balcão.
Vendeu no balcão um single anunciado na Liga? A Liga não fica sabendo sozinha e continua ofertando o que já saiu.
Clique em "Gerar CSV de baixa pra Liga": ele junta só as vendas novas desde o último envio (nunca subtrai duas vezes; devoluções são descontadas).
Na Liga, vá em "Importar Cards → Subtrair do Estoque" e suba o arquivo. Ela decrementa as quantidades e para de ofertar o que já vendeu.
Abra comanda, atenda o cliente e feche a venda — à vista ou fiado.
Abra a tela Loja. Aqui ficam as mesas, as comandas abertas e o histórico.
Toque numa mesa Livre (ou em Nova Comanda) pra começar um atendimento.
Identifique a comanda (mesa, cliente ou avulsa) e confirme.
Com a comanda aberta, toque em Adicionar Item.
Busque o produto pelo nome ou índice — ou leia o código de barras.
Confirme a quantidade (e observação, se precisar) e toque em Confirmar.
O item entra na comanda na hora. Repita pra adicionar outros; toque em Concluir quando terminar.
Pra cobrar, toque em Fechar Comanda.
Escolha a forma de pagamento. No dinheiro, digite o valor pago e o sistema mostra o troco.
Pronto! Venda registrada. Você pode imprimir, baixar o PDF ou enviar o recibo por e-mail.
Vá em Clientes. Aqui ficam sua base de fidelidade, os VIPs e o histórico de compras.
Clique em "Novo Cliente" para abrir o cadastro.
Preencha o nome (obrigatório) e o apelido/nick. E-mail e telefone são opcionais.
Ative Perfil VIP pra liberar preços com desconto. A data de nascimento avisa o aniversário no balcão.
Salve. O cliente passa a aparecer na busca do balcão e acumula histórico a cada compra.
Em Configurações → Programa de Fidelidade, defina o "Desconto VIP (%)". É quanto o cliente VIP economiza no preço.
No cadastro do produto, marque "💎 Elegível para desconto VIP". Só os itens marcados recebem o preço VIP.
No PDV, quando um cliente VIP leva um item elegível, aparece o modal "Preço VIP disponível" pra você confirmar o preço com desconto — item por item.
Vá em Clientes e busque pelo nome. O crédito de loja fica guardado na ficha de cada cliente.
Clique no nome para abrir a ficha. Ela reúne histórico de compras, fidelidade e o crédito disponível.
O card "Crédito da loja" mostra o saldo. Ele entra como forma de pagamento no fechamento da venda e cresce a cada devolução em crédito.
No PDV, abra a aba "Histórico". Ele lista as vendas fechadas — é por aqui que se faz uma devolução.
Expanda a venda em "Detalhes" e clique em "Devolver" para abrir os itens da venda.
Informe quantas unidades voltam, o motivo e a forma de reembolso (aqui, crédito da loja para o cliente).
Confirme. O item volta ao estoque e o valor vira crédito na ficha do cliente.
Na tela Loja, abra uma mesa Livre (ou Nova Comanda) e identifique o atendimento.
Toque em Adicionar Item e lance os produtos normalmente — o fiado muda só a forma de fechar.
Com os itens lançados, toque em Fechar Comanda.
Vincule o cliente — sem cliente não dá pra deixar em aberto, porque o fiado é a dívida dele.
Em vez de Confirmar Pagamento, toque em "Deixar em aberto (fiado)". O valor NÃO entra no caixa agora.
Pronto! A comanda fechou em aberto: o cliente levou os itens e o valor ficou a receber. Você recebe depois na ficha do cliente.
Vá em Clientes e busque pelo nome. O que está em aberto (fiado) fica na ficha do cliente.
Abra a ficha. A seção "Valores em aberto" lista as comandas fiado e o total que o cliente deve.
Marque "todas" ou selecione comandas específicas. O botão Receber mostra o total selecionado.
O valor já vem com o total em aberto (recebimento total). Para receber só uma parte, digite um valor menor — o saldo segue em aberto.
Confirme. O recebimento entra no caixa do dia e as contas ficam quitadas (ou parciais, se você recebeu só uma parte).
Dê entrada na mercadoria, controle o que deve e receba NF-e.
Vá em Fornecedores. Aqui ficam todos de quem você compra — vão alimentar a tela de Compras.
Clique em "Novo Fornecedor" para abrir o cadastro.
Preencha a razão social (obrigatória) e, se quiser, contato e endereço para emitir compras depois.
Salve. O fornecedor já aparece na lista e na seleção ao registrar uma compra.
Vá em Compras. É aqui que você dá entrada na mercadoria que chega dos fornecedores.
Clique em "Nova Compra", escolha o fornecedor e informe as datas e a forma de pagamento.
Busque cada produto da nota e ajuste quantidade e custo unitário. O custo médio é recalculado a partir daqui.
Revise e confirme. O pedido entra como compra e fica pronto para o recebimento do estoque.
Em Compras, abra um pedido que ainda não foi recebido. Enquanto a compra não entrou no estoque, ela continua editável — repare no botão "Editar".
Clique em "Editar". Você volta ao formulário da compra com tudo aberto: dá pra trocar a forma de pagamento, as datas e as quantidades antes de receber.
Ajuste o que precisar — aqui mudamos a previsão de entrega. Avance e salve as alterações para gravar a correção (a compra segue como pedido, sem mexer no estoque).
E se a compra foi cancelada por engano? Abra a compra cancelada — ela ganha o botão "Reabrir". Uma compra cancelada nunca movimentou estoque, então reabrir é seguro.
Clique em "Reabrir". O sistema confirma a ação antes de prosseguir.
Pronto: a compra cancelada voltou para "Rascunho" e ficou editável de novo — é só corrigir e confirmar o pedido outra vez.
Em Compras, abra a compra que precisa corrigir. Uma compra "Recebida" não é editável direto — receber movimentou estoque e custo. Para corrigir, use "Estornar recebimento".
Clique em "Estornar recebimento". O sistema avisa o que será revertido: a entrada de estoque e o custo voltam ao que eram, e a compra volta para rascunho. Se algum item já foi vendido, o estorno é bloqueado.
Pronto: a compra voltou para "Rascunho" e ficou editável de novo. Agora dá pra ajustar itens, quantidades ou custos antes de receber outra vez (o histórico do estorno fica registrado).
Depois de corrigir, confirme o pedido e clique em "Receber" para reabrir o recebimento com os dados certos.
Confirme o recebimento. A compra volta a "Recebida" com os valores corretos, e o estoque e o custo são atualizados de novo.
Em Compras, abra a aba "NF-e de entrada": aqui aparecem as notas que fornecedores emitiram contra o CNPJ da loja (Distribuição de DF-e da SEFAZ). Use "Buscar na SEFAZ" para sincronizar.
Clique em "Vincular" na nota e escolha a compra correspondente — você pode buscar pelo nº da compra ou pelo fornecedor.
Pronto: a NF-e fica vinculada e o número da nota é carimbado na compra. O vínculo não altera a nota original e pode ser desfeito.
No filtro "Todas" a nota aparece com o status "Vinculada". As notas que não são compras (ou que você não quer tratar) podem ser marcadas como "Ignorada".
Em Contas a Pagar você vê tudo o que a loja deve. As compras a prazo aparecem agrupadas por fornecedor, com os totais "a pagar" e "vencido" no topo. Filtre por origem, vencimento ou fornecedor.
Marque a(s) parcela(s) e clique em "Pagar". O valor já vem com o total selecionado — dá pra pagar tudo ou editar para uma baixa parcial, escolhendo a forma de pagamento.
Confirme. A baixa abate o saldo da parcela e lança a saída no caixa aberto — a conta some do painel quando é totalmente paga (ou segue com o saldo restante, se parcial).
Emita NFC-e no balcão e NFE (modelo 55) com destinatário.
Vá em Configurações → Nota Fiscal (NFC-e). Aqui você ativa a emissão e cuida dos dados fiscais da loja.
Preencha CNPJ, razão social, IE, UF e o CFOP padrão — os dados do seu cadastro tributário.
Envie o seu certificado A1 (.pfx/.p12) e a senha. A VendexFlow não guarda o certificado — ele vai pro provedor, no seu CNPJ.
Ligue "Habilitar emissão de NFC-e". Daí em diante você escolhe emitir em cada venda.
No fechamento da venda, escolha a forma de pagamento. Em "Documento fiscal" aparecem as opções de nota.
Selecione "NFC-e" e confirme o pagamento: a nota é transmitida e você pode imprimir ou baixar a DANFE do recibo.
A NFE (modelo 55) é pra venda com destinatário ou interestadual. Ela usa o mesmo CNPJ, o mesmo certificado A1 e o mesmo crédito da NFC-e.
Defina a série e a numeração próprias da NFE e o CFOP interestadual padrão (ex.: 6108).
Clique em "Habilitar NFE": ela reaproveita o certificado A1 já registrado na NFC-e — não precisa reenviar.
No fechamento, em "Documento fiscal", escolha "NFE". Ela exige destinatário e endereço — você informa depois de confirmar.
Informe o destinatário (nome, CNPJ/CPF), o endereço de entrega e o transporte. Depois clique em "Emitir NFE" para transmitir a nota.
O diferencial TCG: recompra de singles, torneios e itens consignados.
Vá em Buylist. No Balcão você recompra singles do cliente — a carta entra no seu estoque.
Clique em "+ Nova compra" e busque a carta no catálogo (por coleção, nome ou código).
Na aba "Online (público)", ligue a página da sua loja: o cliente monta a lista do que quer vender e os pedidos chegam aqui.
Compartilhe o link /b/ da sua loja. Cada pedido recebido vira uma negociação que você aprova e dá entrada no estoque.
Em Buylist (Balcão), uma compra pode ter várias cartas. Clique em "+ Nova compra".
Busque a primeira carta no catálogo — por coleção (jogo, ano e set), por nome ou por código.
Defina quanto você paga por ela e toque em "Adicionar à compra". A carta entra no carrinho.
Use "+ Adicionar nova carta" pra repetir com a próxima — quantas cartas você precisar na mesma compra.
O "Total a pagar" soma todas as cartas do carrinho — você paga uma vez só, sobre o total.
Escolha como pagar o cliente (dinheiro, Pix ou crédito da loja) e confirme — todas as cartas entram no estoque de uma vez.
Pronto: a compra fica registrada em "Compras recentes" e as cartas já estão no seu estoque.
Em Buylist (Balcão), você recompra a carta do cliente. Às vezes você prefere subir o item na Liga primeiro e deixar o produto nascer lá. Clique em "+ Nova compra".
Busque a carta no catálogo — por coleção (jogo, ano e set), por nome ou por código.
Defina quanto você paga pela carta e toque em "Adicionar à compra" — ela entra no carrinho.
"Criar produto no VendexFlow" já vem desligado — a compra registra só o financeiro, sem criar nem somar estoque. O item não vira produto agora (deixe ligado só se quiser criá-lo já).
O motivo: você vai subir o item na Liga e sincronizar. O produto nasce pelo sync da Liga (que casa pelos IDs internos dela), sem duplicar. O valor pago não vira custo do produto.
Escolha como pagar o cliente (dinheiro, Pix ou crédito da loja) e confirme — a saída de caixa é lançada, mas nenhum produto é criado.
Pronto: a recompra fica registrada em "Compras recentes" (marcada como "só financeiro"). Quando você subir na Liga e sincronizar, o produto aparece sozinho — sem duplicar.
Vá em Torneios. Aqui ficam todos os eventos da loja. Clique em "+ Novo manual" para criar um do zero.
Dê um nome ao evento e confira a data, o jogo e o tipo. Os resultados você não precisa preencher agora — eles saem da execução.
O evento abre na própria página, com as etapas no topo: Setup → Inscrição → Em andamento → Finalizado. Agora é hora de inscrever os jogadores.
Digite o nome do jogador (e o deck/arquétipo, se quiser que entre no metagame) e clique em "Inscrever". Repita para cada um.
Com pelo menos 2 jogadores inscritos, o botão "Executar torneio" libera. É onde você monta as rodadas e lança os resultados — no próximo tutorial.
Em "Executar torneio" você vê os jogadores inscritos. Dá pra ajustar a lista de última hora antes de começar.
Escolha a estrutura: só Suíço, Suíço + Top cut ou eliminação direta. O número de rodadas já vem sugerido pelo total de jogadores.
Clique em "Iniciar torneio". O sistema emparelha a 1ª rodada sozinho — cada mesa traz os dois jogadores.
Em cada mesa, marque o vencedor (V) ou o empate (E). Quando todas as partidas estiverem reportadas, clique em "Encerrar rodada".
A classificação atualiza sozinha, com pontos e resistência (desempate). Avance as rodadas, faça o Top cut e clique em "Finalizar" — a classificação final vira os resultados do evento e entra no metagame.
Abra o evento em "Executar torneio". É aqui que você escolhe a estrutura — inclusive o formato de Times.
Escolha o formato "Times" e defina quantos jogadores tem cada time (X). Todos os times precisam ter o mesmo tamanho — essa é a trava do formato.
Digite o nome do time e o do jogador e clique em "Inscrever no time". Repita para completar cada time — jogadores do mesmo nome de time caem no mesmo grupo.
Com todos os times completos, "Iniciar torneio" libera. O sistema emparelha a 1ª rodada — ninguém pega colega de time nem repete oponente.
Em cada mesa, marque o vencedor (V) ou o empate (E). Os pontos de cada jogador somam para o time dele.
O "Ranking de times" soma os pontos dos membros (desempate por resistência), e a classificação individual aparece logo abaixo. Avance as rodadas e clique em "Finalizar" — o time no topo vira o campeão.
Em "Metagame da loja" você vê os arquétipos que mais aparecem e os que mais vencem, agregados dos eventos publicados. Filtre por jogo e período.
O ranking de vencedores mostra quem mais ganha na sua loja — ótimo para convidar os destaques para o circuito.
No "Circuito entre lojas" você acompanha os campeonatos de chaveamento com premiação — locais (só sua loja) ou cruzando jogadores de lojas parceiras.
Clique em "+ Novo evento" para criar um campeonato e compartilhar o código com lojas parceiras — ou entre no circuito de outra loja com o código dela.
Item de um cliente entra como um produto normal. Em Produtos, clique em "Novo Produto".
Dê nome ao item, o preço de venda combinado e quantas unidades você recebeu do cliente.
Marque "Item consignado (de um cliente)". Você não paga pelo item agora — o acerto é feito quando ele vende.
Escolha o cliente dono, quantas cópias são dele e a margem que a loja fica de cada venda — o resto é do dono.
Toque em Salvar. O item entra no estoque sem custo de compra — pronto pra vender.
No balcão, abra uma comanda e toque em Adicionar Item pra vender o item consignado.
Ao escolher um item consignado, o sistema avisa que a venda é da cópia do cliente — sem você precisar marcar nada.
O item entra na comanda marcado como "consignado". Ao fechar a venda, a sua margem entra no caixa e o restante vira um a-pagar ao dono.
Em Relatórios → Estoque → Consignação você vê os itens de clientes: o que está em estoque, o que vendeu e quanto você deve a cada dono.
Clique em Acertar. O valor já vem com o saldo total do dono — dá pra pagar tudo ou só uma parte, em dinheiro (sai do caixa) ou como crédito da loja.
Confirme. O pagamento ao dono é registrado como repasse (não é receita da loja) e o saldo dele é quitado.
Um mesmo item pode ter cópias suas e cópias de um cliente. Em Produtos, clique em "Novo Produto".
Dê nome ao item e informe o estoque TOTAL — somando as suas cópias e as que são do cliente.
Marque "Item consignado (de um cliente)". Os campos de dono, quantidade consignada e margem aparecem.
Informe quantas cópias são do cliente (aqui 2 de 4) e a margem da loja. As demais continuam suas, com custo normal.
Toque em Salvar. O item entra no estoque misto: parte sua, parte do cliente — pronto pra vender.
No balcão, abra uma comanda e toque em Adicionar Item pra vender o item de estoque misto.
O item tem cópias suas e do cliente, então aparece a opção "Vender cópia consignada?" — desmarcada, vende a sua.
Marque "Vender cópia consignada?" quando a venda for da cópia do cliente — a margem fica com a loja e o resto vira a-pagar ao dono.
A linha entra marcada como "consignado". Se a próxima venda for de uma cópia sua, é só não marcar o toggle.
Acompanhe o resultado, concilie, migre dados e gerencie o plano.
Abra Relatórios. A "Visão geral" começa em Hoje: vendas, ticket médio e formas de pagamento do dia.
No grupo "Resultado" você vê quanto sobrou (DRE): receitas menos custos e despesas.
A aba "Margem de lucro" mostra quanto sobra por venda — útil pra ajustar preços.
No grupo Estoque você vê o que mais gira e o que está faltando.
Precisa mandar pro contador? Use Exportar nos relatórios do grupo Fiscal.
Abra Relatórios. Toda a saúde financeira da loja está organizada aqui em grupos.
No grupo "Resultado", a aba DRE mostra em cascata como a receita vira lucro: menos custos, menos despesas.
A aba "Margem de lucro" mostra quanto sobra por venda — o número que guia o ajuste de preços.
Vá em Despesas. Aqui você acompanha tudo que sai: o que já pagou, o que está a vencer e o que venceu.
Clique em "+ Nova Despesa" pra lançar uma conta ou custo da loja.
Descreva a despesa, escolha a categoria e informe o valor. A categoria organiza o relatório e o DRE.
Competência é o mês a que a despesa pertence; vencimento e pagamento controlam o que está a vencer/vencido. Clique em "Cadastrar" pra salvar — ela entra no resultado e no fluxo de caixa.
Em Despesas, ache uma conta fixa que se repete todo mês (aluguel, energia, internet). Em vez de digitar tudo de novo no mês seguinte, você vai duplicá-la.
Clique em "Duplicar" na linha. Abre uma "Nova Despesa" já preenchida com a descrição, categoria, valor e fornecedor da original — e a Competência já avançada para o mês seguinte.
Confira: Pagamento fica vazio e o anexo NÃO é herdado (a cópia nasce em aberto). Ajuste o valor se ele mudou neste mês — o resto já está pronto.
Clique em "Cadastrar". Pronto: a cópia aparece no mês seguinte e a despesa original continua intacta — repetiu a conta do mês em segundos, sem redigitar nada.
Vá em Conciliação. Aqui você confere se o dinheiro das maquininhas realmente caiu.
Clique em "Nova conciliação" e selecione o CSV exportado da operadora. O sistema detecta a maquininha e mostra um preview.
Confirme. O sistema cruza cada transação com as vendas do PDV e aponta o que bateu e o que ficou pendente.
Vá em Conciliação. Além da maquininha, aqui você confere o extrato do banco: se cada despesa, compra e recebimento bateu na conta.
Clique em "Nova conciliação" e selecione o arquivo OFX que você baixou no internet banking. O sistema reconhece o extrato e mostra os lançamentos (entradas e saídas).
Confirme. O sistema cruza cada lançamento do extrato com suas despesas, compras e recebimentos — e aponta o que bateu e o que ficou pendente.
Vá em Configurações → Programa de Fidelidade. É aqui que você liga os pontos, define os tiers e o desconto VIP.
Ligue "Programa ativo" e defina quantos reais valem 1 ponto. O preview mostra quanto o cliente ganha por tier.
Nos tiers (Bronze/Prata/Ouro...), ajuste o multiplicador de pontos e o desconto que vale na comanda de quem está naquele tier.
O desconto VIP vale para clientes com perfil VIP nos produtos marcados como "elegível para desconto VIP".
Clique em "Salvar configuração". A partir daí, o desconto do tier do cliente é aplicado sozinho no fechamento da comanda.
Vá em Configurações → Plano. Aqui você vê o plano atual, o ciclo de cobrança e a próxima cobrança.
Clique em "Alterar plano" para abrir as opções de upgrade.
Escolha o novo plano, o ciclo (mensal ou anual) e a forma de pagamento. Ao confirmar, o sistema cuida da cobrança.
Vá em Clientes. Pra trazer a base de outra plataforma de uma vez, use a importação por planilha.
Clique em "Importar". Baixe um modelo (.xlsx ou .csv), adeque sua planilha exportada e preencha.
Selecione a planilha. O sistema mostra o resumo: linhas válidas, com erro e duplicadas.
Confira o preview. Obrigatórios: nome + (e-mail ou CPF). O re-import não duplica — quem já existe é atualizado.
Confirme. Os clientes entram na base na hora — prontos pra fidelidade e histórico.
Vá em Fornecedores. Pra trazer todos de uma vez, use a importação por planilha.
Clique em "Importar". Baixe um modelo e preencha — razão social e CNPJ/CPF são obrigatórios.
Selecione a planilha. O resumo mostra as linhas válidas, com erro e duplicadas.
Confira o preview. O re-import não duplica — fornecedores com o mesmo CNPJ/CPF são atualizados.
Confirme. Os fornecedores já aparecem na lista e na seleção ao registrar uma compra.
Vá em Compras. Pra trazer o histórico de outra plataforma, use a importação por planilha.
Clique em "Importar". Uma linha por item; itens da mesma compra repetem o número. Cadastre fornecedores e produtos antes.
Selecione a planilha. O resumo mostra as compras válidas, com erro e os itens reconhecidos.
Confira o preview. Compras importadas entram como histórico: não movimentam estoque nem recalculam o custo médio.
Confirme. O histórico de compras entra para os relatórios e o DRE.
Vá em Produtos. Pra arrumar a categoria de vários itens de uma vez, use a seleção em lote.
Marque os produtos que quer alterar. A barra azul mostra quantos estão selecionados.
Clique em "Editar em lote" e escolha a aba "Categoria".
Escolha a categoria de destino. A prévia mostra a categoria atual e a nova de cada produto.
Confirme. Todos os produtos selecionados passam para a nova categoria de uma só vez.
Em Clientes, clique em "Novo Cliente". O CPF ajuda a diferenciar clientes de mesmo nome.
Preencha o nome (obrigatório). Os outros campos, incluindo o CPF, são opcionais.
Se quiser, informe o CPF do cliente. Ele é opcional e serve para desambiguar clientes parecidos.
Leia o aviso: a responsabilidade pelo uso e guarda do CPF (LGPD) é da loja.
Marque "O cliente autorizou o uso do CPF". Sem esse consentimento, o CPF não é salvo.
Salve. O CPF fica guardado com o consentimento registrado — e aparece mascarado na ficha do cliente.
